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  為持續推進(jìn)“三化模式”工作，集團審計監察部及工程部對照“標前、標中、標后”3個(gè)環(huán)節，參考區紀委梳理出的20個(gè)風(fēng)險點(diǎn)，對2019年以來(lái)的工程項目開(kāi)展專(zhuān)項檢查。

  2024年6月20日，現場(chǎng)抽查了西區生態(tài)城公司“建平大道外國語(yǔ)路段設置違停球和中分帶新增掉頭口項目”及“ 濱溪路建本展示館屋頂修繕工程”兩個(gè)項目。

主要情況反饋如下：

一、建平大道外國語(yǔ)路段設置違停球和中分帶新增掉頭口項目

1.項目結算審核不及時(shí)：該項目于2022年3月31日竣工驗收，結算審核合同簽訂時(shí)間為2023年7月13日，合同約定三十個(gè)工作日內提交終審結果并出具報告，但結算審核報告出具時(shí)間為2023年10月30日，超過(guò)合同期限。

2.工程項目管理制度不完善：部分制度參照集團，未制定適用于自己公司的項目招標管理制度。

二、濱溪路建本展示館屋頂修繕工程

1.工程內頁(yè)資料存檔不規范：第一期 “工程款支付報審表”、“工程量清單反饋意見(jiàn)匯總表”工程內頁(yè)存檔材料與財務(wù)部付款材料不一致。

規范建議:

  企業(yè)應進(jìn)一步完善工程項目管理制度，規范工作流程；督促第三方及時(shí)編制單位出具結算報告；及時(shí)做好工程內頁(yè)歸檔工作，并進(jìn)行復核，確保資料規范性和完整性。