三化專(zhuān)題
審計(jì)監(jiān)察“三化”模式檢查情況反饋
時(shí)間：2024-09-23 訪(fǎng)問(wèn)量：3011 來(lái)源：本站
2024年9月12日，集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部持續(xù)推進(jìn)“三化模式”工作，對(duì)福建省建窯建盞溯源科技有限公司和南平市建陽(yáng)區(qū)揚(yáng)采文旅運(yùn)營(yíng)管理有限公司進(jìn)行例行檢查。
檢查組重點(diǎn)對(duì)公司的內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)管理、工程管理等方面執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。現(xiàn)場(chǎng)抽查了2024年1-7月期間部分憑證及南平市建陽(yáng)區(qū)建盞圖像識(shí)別溯源系統(tǒng)(二期)技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。
主要情況反饋如下：
檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：個(gè)別合同簽訂不規(guī)范
建議公司在以下方面持續(xù)優(yōu)化：強(qiáng)化合同管理意識(shí)，加大合同審查力度
請(qǐng)各企業(yè)認(rèn)真參考借鑒，共同改進(jìn)提升。
